一、管理办法总则
本制度旨在规范公司招待费用的使用与控制，确保公司招待费的有效性和合理性，从而推动公司各项工作的顺利开展。
二、管理部门及职责
1. XXX为公司招待费归口管理部门，负责制定及完善相关制度和标准。
2. XXX负责招待费用的核算及指标考核，公司各部门需有效执行本办法，并对相关业务真实性及真伪负责。
三、招待费使用范围
公司招待费主要用于招待国内外客人，包括：上级人员招待、对外会议、商务活动往来、内宾外宾招待及其他公务活动。主要用途包含餐费、会议费用、购置礼品和纪念品费用，以及为接待特殊客人而开展的适宜活动等。
四、大型活动及会议
各部门的大型会议及重要商务接待活动需遵循以程：
1. 主办部门需事先提出活动方案，经主管公司领导审批后，报至XXX。对于大型会议活动，费用在XXX万元至XXX万元之间需报总经理同意，超过此限额的需报董事长批准。
2. 用餐费用需按第十四条相关规定执行。
3. 主办部门需提供活动计划安排和费用预算，经XXX审核后，按审批程序报公司领导批准。
4. 严禁擅自提高用餐、住宿标准，不得违反规定到风景名胜区召议。
5. 报销时，实际费用不得超过预算及单项标准。超出预算需经公司领导审批。
五、礼品及纪念品购买
公司购买礼品、纪念品适实际情况办理，具体细节参照相关制度。
六、公务用餐及住宿安排
公务活动需安排外来领导、客人就餐或住宿的，以公司餐厅为主，特殊情况下需经批准可在市内经济型餐厅用餐或住宿。
七、招待费指标管理
根据各部门业务性质，公司对部分部门下达招待费指标，并将其纳入成本控制考核计划中，由XXX负责考核。
八、预算及审批制度
有指标的部门在预算指标内实行逐项审批制度，XXX负责制定用餐费用标准。具体审批流程及标准参照相关条款。
九、用餐结算及报销规定
安排客人在餐厅用餐的，需填写《餐厅用餐审批单》，按流程审批后结算。超标部分需经相应领导审批。外用餐的，需经主管公司领导同意后选择符合标准的场所，并按流程审批报销。
十、招待用酒管理规定
XXX为招待用酒的归口管理单位，负责审批及登记。各业务单位在市内招待用酒需登记领取，特殊情况需事先审批。自行购买的需凭及审批单报销。严禁无审批单私自发放。
十一、无指标部门招待费管理
无招待费指标的部门原则上不予报销招待费，特殊情况需经公司特别批准。
十二、预算超支及结余处理
招待费预算超标或结余的部分由XXX进行考核。
十三、公务活动规范
公务活动安排客人就餐时需严格控制陪同人数，宴请费用有明确标准，并禁止私用等行为。
十四、违规行为处理
对于违反本办法的行为，公司将根据相应制度进行处罚，涉及私用的行为将严肃处理。
十五、解释权